对账结算业务常见问题
文章来源于官网https://mall.95306.cn/mall-view/noticeRe?id=17
1.商户如何进行对账结算？
2.商城是否支持合并开票或批量开票？
目前国铁商城按照账单维度开票。对账时，将一笔或多笔订单生成一个账单，对账完成后根据账单申请开票。
3.商户发票不够该如何操作？
如果商户发票数量不足，请及时联系税务部门申请增票，并与采购人联系沟通，同时向商城负责结算的运营人员说明情况；如无法增票，建议主动下架商品，待开完所有应开发票后再上架商品。
建议商户及时关注发票申请情况，尽早备好足量发票。如遇发票数量不足造成发票开票超时，相关责任由商户自行承担。
4.商户开票的时间要求？
采购人于每月15日前（含15日）提交的发票申请，商户须在当月月底前完成开具及邮寄；采购人于每月16日及之后提交的发票申请，商户须在次月15日前完成开具及邮寄。
注意：1. 商户须在收到采购人提交的发票申请后按时开票，并备注“国铁商城采购+账单编号+开户行行号”（采购人另有要求的，请按采购人要求备注），不得提前开具及邮寄。2. 商户所开发票中公司名称须与入驻国铁商城公司名称保持一致。3.邮寄发票时须随发票附对账单。
5.商户开票注意事项
（1）商户完成发票开具后要及时在系统中录入发票信息，若超过规定时间未完成发票信息及发票物流信息录入，视为发票超时。
（2）商户完成发票物流信息录入之后，请注意关注发票物流状态。若存在物流状态不同步问题，请及时联系商城物流运营人员协助处理。
（3）若商户在开票过程中，因不可抗力原因（疫情、自然灾害等）导致不能及时开具或邮寄发票，请联系商城结算运营人员或站段运营人员提前报备，并提交情况说明，注明具体发票申请单号，加盖单位公章。
（4）若因特殊原因（疫情、自然灾害、采购人原因等）导致开票超时被考核，请在申诉期内按要求及时申诉，申诉文件中请注明申诉的发票申请单号及申诉原因，并提供必要的证明文件，若采购人原因导致的开票超时，请联系采购人提供情况说明并加盖采购单位公章。
6.目前国铁商城的支付方式？
国铁商城目前采用线下支付方式，采购人通过线下汇款将货款汇至供应商所开发票中的指定账户。线下汇款完成后，请采购人及时在商城系统点击付款，商户及时在商城系统点击收款。
7.什么情况下需要进行差异处理？
如在对账过程中采购人对订单信息存在异议，可在对账过程中进行“标记差异”操作。标记差异提交并确认后，状态变为“待差异处理”。待差异处理账单由商户进行处理，商户可选择“挂起”或“终止”后点击提交。采购人确认无误后对账结束，账单列表中的账单状态为“已确认”。执行“挂起”操作的订单可再次发起对账。执行“终止”操作的订单无法再次发起对账。
8.商户如何在系统上进行收款操作？
如果商户线下已收到货款，核实无误后，在“账单列表--前往收款”点击【确认收款】按钮。（发票状态“已妥投”的账单才能进行确认收款操作）
9.对账时订单无法生成账单应如何处理？
（1）商户在【结算订单列表】，【待对账】页签，选择正确的月度数据，勾选需要发起对账的订单，点击【生成账单】按钮。
（2）如因系统原因导致无法对账，请联系商城技术人员或商城结算运营人员协助处理。
